10170054 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií za 02/2017. | 529,92 € | 6/2010 | | 14.3.2017 | 16.3.2017 | |
10170055 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia 02/2017. | 661,85 € | 6/2010 | | 14.3.2017 | 16.3.2017 | |
10170056 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu Hater 02/2017. | 195,24 € | 6/2010 | | 14.3.2017 | 16.3.2017 | |
10170057 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 02/2017. | 167,88 € | 4/2010 | | 14.3.2017 | 16.3.2017 | |
173180550 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Vyjadrenie o existencii PTZ Orange Slovensko - VO prístupovej komunikácie na cintorín. | 13,00 € | | 5/CHM/2017 | 14.3.2017 | 16.3.2017 | |
212017891 | Jaroslav Masaryk WebDom.sk | Záloha - webhosting + registrácia domény. | 29,89 € | | 5/Če/2017 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | |
1319700003 | Obec Chvojnica | Príspevok na spoločný hasičský zbor na rok 2017. | 254,00 € | Dohoda o vytvor | | 15.3.2017 | 15.3.2017 | |
10170059 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 02/2017. | 2170,30 € | Delimitačný pro | | 13.3.2017 | 15.3.2017 | |
17003 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 02/2017 | 252,80 € | Zmluva o poskyt | | 13.3.2017 | 15.3.2017 | |
5391611360 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 13.3.2017 | 15.3.2017 | |
5391612287 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 13.3.2017 | 15.3.2017 | |
022017 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 02/2017 | 25,60 € | Zmluva o poskyt | | 14.3.2017 | 15.3.2017 | |
1173800262 | FORTISCHEM, a.s. | Podiel na zimnej údržbe 02/2017. | 38,10 € | Zmluva o spoluf | | 10.3.2017 | 13.3.2017 | |
5794016408 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 62,46 € | Zmluva o poskyt | | 10.3.2017 | 13.3.2017 | |
17024 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 02/2017. | 2240,67 € | 1/2013/1 | | 7.3.2017 | 10.3.2017 | |
2017030096 | ISSO s.r.o. | Klávesnica, myš, reproduktory, káble. | 54,78 € | | osobný odber | 7.3.2017 | 10.3.2017 | |
1362017 | Ján Meliško - MeliTech | Servis kopírky. | 83,51 € | Servisná zmluva | | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
621700790 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin. | 172,80 € | 216/2007 | | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
601170011 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
20170258 | HABALA, s.r.o. | Pracovné oblečenie § 52a. | 47,05 € | | 4/Če/2017 | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
20170301 | Kováčik s.r.o. | Hasiace prístroje 2 ks. | 62,64 € | | 2/Lí/2017 | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
1153537747 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 36,53 € | Zmluva o poskyt | | 8.3.2017 | 10.3.2017 | |
2171036109 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Vyšehradné. | 21,06 € | 306201104 | | 1.3.2017 | 9.3.2017 | |
2170004141 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.17 - 31.01.17 - Športová VO | -16,76 € | 1120378 | | 1.3.2017 | 9.3.2017 | |
10170058 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu bytových domov A - H 02/2017. | 2099,33 € | Zmluva o výkone | | 6.3.2017 | 9.3.2017 | |
10170048 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH za 02/2017. | 1200,00 € | 5/2010 | | 8.3.2017 | 9.3.2017 | |
10170050 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 02/2017 | 58,50 € | 6/2010 | | 6.3.2017 | 9.3.2017 | |
10170049 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 02/2017. | 1250,00 € | Nájomná zmluva | | 6.3.2017 | 9.3.2017 | |
10170052 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 02/2017. | 121,50 € | 6/2010 | | 6.3.2017 | 9.3.2017 | |
10170053 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz KO Solka a Vyšehradné 02/2017. | 94,50 € | 6/2010 | | 6.3.2017 | 9.3.2017 | |
2017012 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 02/2017 | 137,77 € | Zmluva o stravo | | 7.3.2017 | 9.3.2017 | |
201717 | MUDr. Cmarková Helena | Vyhotovenie lekárskeho posudku. | 12,00 € | Zmluva o lekárs | | 7.3.2017 | 9.3.2017 | |
2017020 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Vývoz odpadu za 02/2017. | 192,00 € | | 2/Bal/2017 | 7.3.2017 | 9.3.2017 | |
20170294 | FRP Services, s.r.o. | Fireport pre OHZ 02/2017. | 12,10 € | | 11/Hz 2016 | 7.3.2017 | 9.3.2017 | |
5387217005 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 20.2.2017 | 27.2.2017 | |
5387218433 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 20.2.2017 | 27.2.2017 | |
5388384946 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,07 € | A8371073 | | 20.2.2017 | 27.2.2017 | |
1173800174 | FORTISCHEM, a.s. | Podiel na zimnej údržbe. | 188,86 € | Zmluva o spoluf | | 20.2.2017 | 27.2.2017 | |
170250834 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby. | 618,60 € | | 3/Bal/2017 | 20.2.2017 | 27.2.2017 | |
030217 | Ladislav Pročka - REVÍZIE TZ | Vykonanie odbornej prehliadky kotolne a tlakových nádob. | 40,00 € | | 4/Bal/2017 | 20.2.2017 | 27.2.2017 | |
10170030 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 01/2017. | 118,68 € | 4/2010 | | 6.2.2017 | 22.2.2017 | |
2017020172 | ISSO s.r.o. | Tlačiareň - miesto 1. kontaktu, tonery. | 401,82 € | | 2/Če/2017 | 17.2.2017 | 22.2.2017 | |
170100066 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí č. 1/2017. | 257,93 € | | 3/Če/2017 | 17.2.2017 | 22.2.2017 | |
2160039494 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.12.16 - 31.12.16 - Obecný úrad. | 51,86 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 21.2.2017 | |
2160039495 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.12.16 - 31.12.16 - Lyžiarsky vlek. | -52,03 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 21.2.2017 | |
2160039497 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.12.16 - 31.12.16 - VO Nám. SNP. | 105,27 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 21.2.2017 | |
2017001 | Peter Oller INTERGIPS | Dodávka kazetových a sadrokartónových stropov v MŠ Nitr. Pravno. | 1422,72 € | | 41/Bal 2016 | 13.1.2017 | 21.2.2017 | |
201701 | Vladimír Polák | Montáž kazetových stropov, montáž sádrokart. predsteny, maľovanie a oprava stien v MŠ Nitrianske Pravno. | 1868,00 € | | 42/Bal 2016 | 13.1.2017 | 21.2.2017 | |
5384001477 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka OHZ. | 0,06 € | A8613335 | | 20.1.2017 | 21.2.2017 | |
5383986851 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ, | 0,19 € | A8371073 | | 20.1.2017 | 21.2.2017 | |
3017902829 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Poštovné za výmenu stravných lístkov. | 9,60 € | 15K331058 | | 20.1.2017 | 21.2.2017 | |
17000011 | Róbert Kremel KREMEL | Materiál - OHZ | 2,20 € | | osobný odber | 20.1.2017 | 21.2.2017 | |
1700128 | GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. | Počítač pre miesto 1. kontaktu. | 263,50 € | | 1/Če/2017 | 20.1.2017 | 21.2.2017 | |
2171014929 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - Požiarna zbrojnica. | 21,42 € | 306201104 | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
2171014930 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné Obecný úrad. | 31,14 € | 306201104 | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
2171014931 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné verejné WC. | 0,71 € | 306201104 | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
2171014955 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné fontána. | 0,71 € | 306201104 | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
2171014928 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Nitr. Pravno. | 13,12 € | 306201104 | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
2017005 | Občianske združenie Hornonitrie | Členský príspevok na rok 2017. | 4800,00 € | Stanovy združen | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
177830001 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vytýčenie vodovodných sietí Kultúrny dom starý. | 36,65 € | Dohoda o cene z | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
917000245 | Wolters Kluwer s.r.o. | Publikácia Záverečný účet obce a VÚC. | 14,20 € | | 1/Lí/2017 | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
3017904234 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Výmena straveniek + poštovné. | 15,80 € | 15K331058 | | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
30012017 | MUDr. Bernard Guleja | Preventívne prehliadky členov OHZ. | 140,00 € | | 12/Hz 2016 | 30.1.2017 | 21.2.2017 | |
27300995 | SOFTIP, a.s. | Poplatok za PAM 01.01. - 31.03.2017. | 75,60 € | 30215121 | | 30.1.2017 | 21.2.2017 | |
2017005 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 01/2017. | 118,40 € | Zmluva o stravo | | 1.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170020 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu bytových domov A - H 01/2017. | 2099,33 € | Zmluva o výkone | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170028 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene 01/2017. | 103,12 € | 6/2010 | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170026 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Upratovanie verejných priestranstiev po Silvestri 2016. | 127,61 € | | 1/sro/2016 | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170025 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz KO Solka a Vyšehradné 01/2017. | 130,50 € | 6/2010 | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170024 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 01/2017. | 1250,00 € | Nájomná zmluva | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170023 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov N. Pravno, Solka, Vyšehradné 01/2017. | 130,50 € | 6/2010 | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170022 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 01/2017. | 49,50 € | 6/2010 | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170019 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 01/2017. | 897,00 € | Delimitačný pro | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170031 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia 01/2017. | 280,80 € | 6/2010 | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170027 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Demontáž vianočnej výzdoby. | 234,00 € | | 1/sro/2017 | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
32017 | GEOing, spol. s r.o. | Predrealizačné poloh. a výškopisné zameranie Kultúrny dom starý. | 213,12 € | | 1/CHM/2017 | 13.1.2017 | 21.2.2017 | |
4141211993 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | Vytýčenie sietí Kultúrny dom starý. | 82,92 € | | 2/CHM/2017 | 27.1.2017 | 21.2.2017 | |
10170029 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu Hater 01/2017. | 211,51 € | 6/2010 | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
2017005 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Vývoz odpadu za 01/2017. | 288,00 € | | 2/Bal/2017 | 7.2.2017 | 21.2.2017 | |
0832017 | Ján Meliško - MeliTech | Servis kopírky. | 141,06 € | Servisná zmluva | | 7.2.2017 | 21.2.2017 | |
17010 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 01/2017. | 2219,44 € | ZoD 1/2013/1 do | | 8.2.2017 | 21.2.2017 | |
621700233 | DATALAN, a.s. | Mesačný poplatok - program Korwin. | 172,80 € | ZPS č. 216/2007 | | 8.2.2017 | 21.2.2017 | |
10170021 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zimná údržba Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 01/2017. | 2567,99 € | 6/2010 dod. | | 10.2.2017 | 21.2.2017 | |
20170152 | FRP Services, s.r.o. | Fireport SMS pre OHZ 01/2017. | 12,10 € | | 11/Hz 2016 | 10.2.2017 | 21.2.2017 | |
8793052013 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 47,41 € | Zmluva o poskyt | | 10.2.2017 | 21.2.2017 | |
20170032 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry | Členský poplatok na rok 2017. | 640,38 € | Uznesenie II. s | | 10.2.2017 | 21.2.2017 | |
601170005 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
2170001709 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.17 - 31.01.17 - Lyžiarsky vlek. | -204,19 € | 1120378 | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
2170001710 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.17 - 31.01.17 - Požiarna zbrojnica. | 130,39 € | 1120378 | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
2170001711 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.17 - 31.01.17 - VO Nám. SNP. | -147,77 € | 1120378 | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
2170001708 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.17 - 31.01.17 - OcÚ. | -172,70 € | 1120378 | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
1173800085 | FORTISCHEM, a.s. | Podiel na zimnej údržbe 12/2016. | 45,41 € | Zmluva o spoluf | | 6.2.2017 | 21.2.2017 | |
112017 | GEOing, spol. s r.o. | Zameranie inžinierskych sietí Kultúrny dom starý. | 45,60 € | | 4/CHM/2017 | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
1150968792 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 23,35 € | Zmluva o poskyt | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
90170483 | Slovak Telekom, a.s. | Vytýčenie telekomunikačných sietí Kultúrny dom starý. | 51,60 € | | 3/CHM/2017 | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
2017007 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Šišky na karneval. | 60,00 € | | 2/VA/2017 | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
012017 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 01/2017. | 16,00 € | Zmluva o poskyt | | 13.2.2017 | 21.2.2017 | |
17001 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 01/2017. | 265,60 € | Zmluva o poskyt | | 15.2.2017 | 21.2.2017 | |
2017002 | GKV & Ac, s.r.o. | Poskytnutie komplexného systému PO a služieb na úseku BP 01.01.17 - 31.03.17. | 265,55 € | Zmluva o poskyt | | 10.1.2017 | 20.2.2017 | |
417001 | Vlasta Šifferová - CONEX | Modul Ateus Omega a nastavenie parametrov. | 144,10 € | | 1/Bal 2017 | 12.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040654 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - park fontána. | -166,25 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040653 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - DS Vyšehradné. | -49,51 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040652 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - DS Solka | -107,12 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040656 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Športová. | 145,16 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040659 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Sládkovičova. | -67,10 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040658 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Budovateľská. | 88,90 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040657 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Dlhá. | -64,48 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040655 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - amfiteáter. | 103,92 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040661 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Vyšehradné. | 39,08 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040651 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - DS Nitr. Pravno. | 71,51 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040660 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Hviezdoslavova. | 38,58 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160040643 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.12.16 - VO Solka. | 11,93 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
2160039496 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.12.16 - 31.12.16 - Požiarna zbrojnica. | 310,84 € | 1120378 | | 13.1.2017 | 20.2.2017 | |
20170075 | BROS Computing, s.r.o. | Zmluva o odbornej a technologickej pomoci 2017. | 66,00 € | Zmluva o OTP 20 | | 9.1.2017 | 13.2.2017 | |
17002 | HANEL s.r.o. Prešov | Hrnčeky s tlačou. | 321,58 € | | 26/Te 2016 | 9.1.2017 | 13.2.2017 | |
5382822733 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 9.1.2017 | 13.2.2017 | |
5382823538 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 9.1.2017 | 13.2.2017 | |
7416906514 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Vyúčtovanie plynu za rok 2016. | -796,70 € | Zmluva o dodávk | | 10.1.2017 | 13.2.2017 | |
10160642 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zimná údržba MK Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 12/2016. | 204,68 € | 6/2010 | | 20.1.2017 | 27.1.2017 | |
10160643 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Výkopové práce - sonda pri kaplnke. | 78,00 € | | | 20.1.2017 | 27.1.2017 | |
10160632 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu Hater 12/2016. | 461,96 € | 6/2010 | | 13.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160634 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 12/2016 | 1168,38 € | Delimitačný pro | | 13.1.2017 | 19.1.2017 | |
20162379 | FRP Services, s.r.o. | Fireport pre OHZ. | 7,87 € | | 11/Hz 2016 | 13.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160633 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 12/2016 | 112,20 € | 4/2010 | | 19.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160641 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Doprava vianočného stromčeka. | 84,00 € | | | 19.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160619 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu 12/2016. | 348,20 € | 6/2010 | | 19.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160639 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom obecná knižnica 4.Q 2016. | 90,00 € | Nájomná zmluva | | 19.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160640 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom Klub dôchodcov 4.Q 2016. | 1050,00 € | Nájomná zmluva | | 19.1.2017 | 19.1.2017 | |
10160155 | WC Expres s.r.o. | Prenájom 2 ks mobilných WC na Vianočné trhy 10.12.2016. | 144,00 € | | 23/Te 2016 | 30.12.2016 | 13.1.2017 | |
20162889 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Vyúčtovanie - webhosting 01.01.2017 - 31.03.2017. | 0,00 € | elektronická re | | 30.12.2016 | 13.1.2017 | |
5021620751 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Vyúčtovanie - ročný prístup portál VS. | 0,00 € | CP zo dňa 08.12 | | 30.12.2016 | 13.1.2017 | |
722016 | Juraj Grom | Technické zabezpečenie Vianočného koncertu 26.12.2016. | 450,00 € | | 25/Te 2016 | 30.12.2016 | 13.1.2017 | |
20160092 | Miroslav Jašek - ELEKTRO | Všeobecný materiál hasiči. | 36,41 € | | osobný odber | 30.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160629 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 12/2016 | 36,00 € | 6/2010 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160631 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 12/2016. | 468,00 € | 6/2010 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160628 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 12/2016. | 108,00 € | 6/2010 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160630 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz KO z častí Solka a Vyšehradné 12/2016. | 67,50 € | 6/2010 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160636 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene 12/2016. | 205,20 € | 6/2010 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160635 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu bytových domov A - H 12/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160627 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka, OLH 12/2016 | 1200,00 € | 5/2010 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160626 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 12/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
16147 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 12/2016. | 2807,85 € | ZoD č.1/2013/1 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
621605850 | DATALAN, a.s. | Mesačná poplatok - program Korwin. | 192,00 € | ZPS č. 216/2007 | | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
10160156 | WC Expres s.r.o. | Prenájom 2 ks mobilných WC - Silvester 31.12.2016. | 144,00 € | | 24/Te 2016 | 31.12.2016 | 13.1.2017 | |
1148593946 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 27,08 € | Zmluva o poskyt | | 2.1.2017 | 13.1.2017 | |
2016098 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 12/2016 | 49,92 € | Zmluva o stravo | | 2.1.2017 | 13.1.2017 | |
0792098416 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 41,66 € | Zmluva o poskyt | | 2.1.2017 | 13.1.2017 | |
601160097 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 2.1.2017 | 13.1.2017 | |
052017 | Marián Harag Haloo | Odborný dohľad pohrebiska 10-12/2016. | 810,00 € | Zmluva o poskyt | | 5.1.2017 | 13.1.2017 | |
132016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 12/2016 | 16,00 € | Zmluva o poskyt | | 9.1.2017 | 13.1.2017 | |
16044 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 12/2016 | 265,60 € | Zmluva o poskyt | | 13.1.2017 | 13.1.2017 | |
0192017 | Ján Meliško - MeliTech | Servis kopírky. | 61,90 € | Servisná zmluva | | 13.1.2017 | 13.1.2017 | |
10160649 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Montáž svietidiel MŠ. | 419,65 € | | | 31.12.2016 | 10.1.2017 | |