| 21002016 | Prima banka Slovensko a.s. | Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. | 78,56 € | Zmluva o zriade | | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
| 160125 | OPEN - Ing. Peter Ošvát | Stavebná akcia - Priechody pre chodcov a chodník Žltá a Komenského ul. | 10913,23 € | ZoD 03/2016 | | 21.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 16042 | Oľga Petiašová Babitzová | Občerstvenie pre členov Klubu dôchodcov- Mikulášske posedenie. | 78,00 € | | 12/Bo 2016 | 21.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 160485 | Oblastný futbalový zväz | Vyúčtovanie poplatku R a DZ - jesenná čas. | -259,00 € | Stanovy ObFZ | | 21.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 10160591 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava miestnej komunikácie čas Solka. | 982,56 € | 6/2010 | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 100252016 | Lukáš Grešner | Vytvorenie a dodanie autorských textov - monografia obce. | 10000,00 € | Zmluva o spolup | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 10160618 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Spotrebný materiál pre MTJ LO. | 7,50 € | | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 10160621 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Osadenie autobusovej zastávky Solka a Vyšehradné. | 5000,00 € | | 30/Bal 2016 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 10160623 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vytvorenie kancelárie prvého kontaktu na OcÚ. | 8330,00 € | Zmluva o dielo | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 10160622 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Obnova strechy na Klube dôchodcov v Nitr. Pravne - vyúčtovanie. | 5900,00 € | Zmluva o dielo | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 10160620 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. VII. čas. | 306,32 € | Zmluva o dielo | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 2016168 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Vývoz odpadu za 12/2016. | 559,00 € | | 9/Li 2016 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 101416 | Branislav Ličko BM STUDIO | Potlač na futbalový dres. | 48,60 € | | 9/TJ 2016 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 162016 | Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. | Pamiatkový výskum OcÚ - 2. čas | 1150,00 € | Zmluva o dielo | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 152016 | Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. | Dopracovanie dokumentácie archit.-hist. a umelecko-hist. výskumu Kaplnka. | 350,00 € | Zmluva o dielo | | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
| 2016072 | FEST agency & media s.r.o. | Ozvučenie a moderovanie na Vianočných trhoch 10.12.2016. | 350,00 € | | 22/Te 2016 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 201607436 | WEBY GROUP, s.r.o. | Školenie portál obec. | 102,00 € | | 39/Bal 2016 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 212016 | Ing. arch. Milan Marček | 2. čas prác na prípravnej dokumentácii - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. | 1000,00 € | Zmluva o dielo | | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 3016944999 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Stravné lístky 296 ks. | 63,40 € | 15K331058 | | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 122016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 11/2016 | 28,80 € | Zmluva o poskyt | | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 16040 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 11/2016 | 320,00 € | Zmluva o poskyt | | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
| 0192016 | Tibor Novajovský | Odborné prehliadky a odborné skúšky lyžiarskeho vleku. | 170,00 € | | 6/TJ 2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 5570024353 | IVES Košice | Služby STP APV vyúčtovanie. | 0,00 € | R3384/2007 | | 19.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 5379603316 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,78 € | A8371073 | | 19.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 5379616952 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka. | 0,64 € | A8613335 | | 19.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 10160586 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 11/2016 | 414,36 € | 4/2010 | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 2160036685 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.11.16 - 30.11.16 - Lyžiarsky vlek. | -56,93 € | 1120378 | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 2160036684 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.11.16 - 30.11.16 - OcÚ. | 45,61 € | 1120378 | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 2160036686 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.11.16 - 30.11.16 - Požiarna zbrojnica. | 125,77 € | 1120378 | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 2160036687 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.11.16 - 30.11.16 - VO Nám. SNP. | 99,06 € | 1120378 | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 5378447758 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 5378449314 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 2016017 | OZ Hornonitrie | Kalendár Hornonitrie 2017 100 ks. | 285,00 € | | 21/Te 2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 170100011 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí č. 7/2016. | 137,94 € | | 16/Če 2016 | 15.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 10160584 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejného osvetlenia a rozhlasu 11/2016. | 655,10 € | 6/2010 | | 16.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 10160587 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 11/2016. | 1981,08 € | Delimitačný pro | | 16.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 16100517 | X2sport, s.r.o. | Oblečenie pre futbalistov. | 657,93 € | | 8/TJ 2016 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
| 30112016 | TORVO s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania elektroinštalácia pav. B, telocvične, oprava strechy jedálne. | 600,00 € | Mandátna zmluva | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 10160592 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - terasa MŠ II. čas. | 524,96 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 10160593 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. VII. čas | 1101,81 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 10160589 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy v budove OcÚ. | 78,06 € | | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 10160590 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Renovácia autobusových zastávok Solka, Vyšehradné. | 930,96 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 10160588 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu bytových domov A - H 11/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 10160585 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu Hater 11/2016. | 263,23 € | 6/2010 | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 16134 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 11/2016. | 2336,94 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 90018245 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Webhosting 01.01.2017 - 31.03.2017 | 19,80 € | | internetová reg | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 2160356 | TOPSET Solutions s.r.o. | Program WinCITY + pasportizácia pohrebísk. | 4222,08 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1146108033 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 37,42 € | Zmluva o poskyt | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 102016 | Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. | 2. čas prác na pamiatkovom výskume. | 500,00 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 202016 | Ing. arch. Milan Marček | Pamiatkový výskum Kaplnka 2. čas. | 500,00 € | Zmluva o dielo | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 5916047189 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Ročný prístup portál Verejná správa SR. | 96,00 € | Cenová ponuka z | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 2016000002 | Obec Chvojnica | Alikv. čas nákladov 18% za odvoz a uloženie KO 01-16/2016 vo Chvojnici k.ú. Nitr. Pravno | 584,26 € | Dohoda o pomern | | 12.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 122016 | Haragová Darina | Materiál na tvorivé dielne. | 100,00 € | | 20/Te 2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 621605248 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin. | 192,00 € | ZPS č. 216/2007 | | 5.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 20161555 | Kováčik s.r.o. | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. | 365,94 € | | 38/Bal 2016 | 5.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 2016090 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 11/2016 | 65,52 € | Zmluva o stravo | | 5.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 7273680806 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 12/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 5.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 601160088 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 6.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 1601015436 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky SFZ. | 30,00 € | Stanovy SFZ | | 6.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 41913711 | Inprost s.r.o. | Predplatné Obecné noviny 2017. | 67,60 € | | 13/Bo 2016 | 6.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 9791151678 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 65,05 € | Zmluva o poskyt | | 6.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 16199 | HANEL s.r.o. Prešov | Hrnčeky a tašky. | 322,80 € | | 19/Te 2016 | 6.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 3472016 | Ján Meliško - MeliTech | Servis kopírky. | 107,11 € | Servisná zmluva | | 6.12.2016 | 8.12.2016 | |
| 10160528 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu Hater 10/2016. | 382,34 € | 6/2010 | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 160100894 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Plastové kontajnery, vrecia, informačné letáky, balíkovací lis. | 45879,89 € | Z201630140_Z | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 1560003156 | Centrum polygrafických služieb | Tlačivá matrika. | 19,56 € | | 1/Do 2016 | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 5590023611 | IVES Košice | Zálohová faktúra - licencia 12/2016 - 11/2017. | 25,09 € | R3384/2007 | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 216024 | STRAKA & Partners, s.r.o. | Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015. | 300,00 € | 19/2015 | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 9000237764 | SPP - distribúcia, a.s. | Kontrolný dohľad čuchačky ul. Žltá Nitr. Pravno. | 146,00 € | | 15/Chm 2016 | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 000316 | Martin Ličko | Potlač čísel 100 ks. | 150,00 € | | 36/Bal 2016 | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 201600074 | VJARSPOL, s.r.o. | Prenájom nebyt. priestorov - Beh krajom Hornej Nitry. | 100,00 € | | 37/Bal 2016 | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 20160116 | Dalibor Snoha - DALI | Pohľadnice Nitr. Pravno. | 912,00 € | | 18/Te 2016 | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 2016151 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Odvoz odpadu za 11/2016. | 368,00 € | | 9/Li 2016 | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160578 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz KO Solka a Vyšehradné 11/2016. | 103,50 € | 6/2010 | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160577 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 11/2016. | 36,00 € | 6/2010 | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160576 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 11/2016. | 94,50 € | 6/2010 | | 1.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160574 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 11/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 2.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160579 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene 11/2016. | 336,60 € | 6/2010 | | 2.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160582 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 11/2016. | 936,00 € | 6/2010 | | 2.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 10160575 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH za 11/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 2.12.2016 | 6.12.2016 | |
| 6569801118 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby | 305,93 € | | 35/Bal 2016 | 18.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 10160529 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 10/2016 | 136,32 € | 4/2010 | | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 2160034298 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.10.16 - 31.10.16 - Požiarna zbrojnica. | 78,73 € | 1120378 | | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 2160034495 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.2016 - 31.10.2016 - VO Nám. SNP | 200,73 € | 1120378 | | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 2016368 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Sebedražie a spä. | 60,00 € | | 1/Balč 2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 2016005079 | VISION Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarní. | 96,31 € | | 13/Če 2016 | 24.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 160100354 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí č. 6/2016. | 257,93 € | | 15/Če 2016 | 21.11.2016 | 21.11.2016 | |
| 2016004948 | VISION Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarní - matrika. | 87,55 € | | 14/Če 2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 5374070727 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 5374071159 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 2160033390 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.10.16 - OcÚ | 360,54 € | 1120378 | | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 2160033391 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.10.16 - Lyžiarsky vlek. | 511,39 € | 1120378 | | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 5216 | Ing. Svatoslav Vážan - SAP | Projekt a statický posudok - priechody pre chodcov a chodník Žltá ul. a Komenského ul. | 160,00 € | | 34/Bal 2016 | 15.11.2016 | 16.11.2016 | |
| 10160541 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vrecia na separáciu odpadu. | 729,00 € | | | 9.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 6567231031 | Daffer spol. s r.o. | Laminovacia fólia. | 16,80 € | | 33/Bal 2016 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 2782016 | Ján Meliško - MeliTech | Servis kopírky. | 85,63 € | Servisná zmluva | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 9790218017 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 62,23 € | Zmluva o poskyt | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 16119 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu. | 2382,27 € | Zmluva o dielo | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 601160079 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 16039 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 10/2016. | 326,40 € | Zmluva o poskyt | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 1143779440 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 17,75 € | Zmluva o poskyt | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 112016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 10/2016 | 51,20 € | Zmluva o poskyt | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 10160548 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Ochrana lesných stromkov. | 1816,54 € | 5/2010 | | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 16000283 | Róbert Kremel KREMEL | Stavebný materiál hasiči. | 73,90 € | | osobný odber | 11.11.2016 | 15.11.2016 | |
| 2016086 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 10/2016 | 59,28 € | Zmluva o stravo | | 7.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 2016136 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Odvoz odpadu za 10/2016. | 463,00 € | | 9/Li 2016 | 7.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 621604742 | DATALAN, a.s. | Mesačný poplatok - program Korwin 10/2016. | 192,00 € | 216/2007 dod. č | | 7.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160520 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Servisné práce na byt. domoch A - H 10/2016. | 3564,00 € | Delimitačný pro | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160549 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. VI. čas | 1353,44 € | Zmluva o dielo | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160518 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - terasa MŠ 2. čas. | 3622,32 € | Zmluva o dielo | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160524 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 10/2016 | 49,50 € | 6/2010 | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160522 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz KO zo Solky a Vyšehradného 10/2016. | 54,00 € | 6/2010 | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160521 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Renovácia poklopov miestnych komunikácii. | 208,42 € | 6/2010 | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160527 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 10/2016. | 515,00 € | 6/2010 | | 9.11.2016 | 11.11.2016 | |
| 10160511 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Renovácia autobusových zastávok N. Pravno. | 486,49 € | | | 3.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 10160499 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia náhrobného kameňa na cintoríne v Solke. | 73,01 € | | | 3.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 10160498 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Výrub drevín v areáli MŠ. | 18,41 € | 6/2010 | | 3.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 10160523 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 10/2016. | 1427,40 € | 6/2010 | | 3.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 1601013228 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky SFZ. | 192,00 € | Stanovy SFZ | | 3.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 167231440 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Čistenie kanalizácie. | 93,26 € | Dohoda o cene z | | 7.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 2016345 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Nitr.Pravno - Nová Dubnica a Lehota p. Vt. a spä. | 296,23 € | | 1/Balč 2016 | 7.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 2016348 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Nitr. Pravno - Lehota p. Vt. | 104,18 € | | 1/Balč 2016 | 7.11.2016 | 10.11.2016 | |
| 28102016 | TORVO s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania Rekonštrukcia tepelných rozvodov ZŠ Nitr. Pravno. | 500,00 € | Mandátna zmluva | | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 701161628 | SAD Prievidza a.s. | Doprava speváckeho zboru Tenerezza do Bratislavy a spä. | 390,00 € | | 11/Bo 2016 | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 2161253739 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné verejné WC. | 8,42 € | 306201104 | | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 2161253738 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné Požiarna zbrojnica. | 40,72 € | 306201104 | | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 2161253816 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné fontána. | 188,14 € | 306201104 | | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 2161253737 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Nitrianske Pravno. | 47,74 € | 306201104 | | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 1635117726 | Petit Press, a.s. | Inzercia v MY Hornonitrianske noviny | 72,96 € | | 32/Bal 2016 | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 7303577115 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 11/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 2.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 10160519 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu bytových domov A - H 10/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 3.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 10160517 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 10/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 3.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 10160516 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH za 10/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 3.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 10160525 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene za 10/2016. | 695,70 € | 6/2010 | | 3.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 10160526 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 10/2016. | 144,00 € | 6/2010 | | 3.11.2016 | 3.11.2016 | |
| 2161242761 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Solka | 35,10 € | 306201104 | | 24.10.2016 | 2.11.2016 | |
| 2642016 | Ján Meliško - MeliTech | Toner čierny. | 121,20 € | Servisná zmluva | | 28.10.2016 | 2.11.2016 | |
| 2161250781 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné Obecný úrad. | 42,12 € | 306201104 | | 28.10.2016 | 2.11.2016 | |
| 2016118 | MUDr. Cmarková Helena | Vyhotovenie zdravotného posudku. | 12,00 € | Zmluva o lekárs | | 28.10.2016 | 2.11.2016 | |
| 16037 | Oľga Petiašová Babitzová | Občerstvenie pre členov Klubu dôchodcov 35.výročie založenia. | 335,40 € | | 29/Bal 2016 | 28.10.2016 | 2.11.2016 | |
| 2502016 | Ján Meliško - MeliTech | Servis kopírky. | 96,00 € | Servisná zmluva | | 24.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 26306707 | SOFTIP, a.s. | Servisný poplatok - Softip PAM. | 72,00 € | 30215121 | | 24.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 5369694715 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 21.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 5369696022 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 21.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 172016 | Ing. arch. Milan Marček | Zameranie a stavebno-tech. posudky Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. | 1000,00 € | Zmluva o dielo | | 21.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 2016107 | EuroFire SK, s.r.o. | Penidlo Sthamex. | 209,10 € | | 10/Hz 2016 | 21.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 20160001 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zálohová faktúra - stavebná akcia obnova strechy Klub dôchodcov. | 4100,00 € | Zmluva o dielo | | 21.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 762016 | GEOing, spol. s r.o. | Vypracovanie GP p.č. 136/11 a 2197/9 k.ú. Nitr. Pravno. | 581,40 € | | 11/Li 2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 2160029774 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.09.16 - 30.09.16 - Požiarna zbrojnica. | -1,16 € | 1120378 | | 17.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016325 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr. Pravno - Chrenovec 08.10.2016 a N. Sučany 09.10.2016. | 192,00 € | | 1/Balč 2016 | 17.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 16035 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 09/2016 | 278,40 € | Zmluva o poskyt | | 17.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 5370850660 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,06 € | A8371073 | | 17.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 5370864810 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka OHZ. | 0,06 € | A8613335 | | 17.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 202016 | Spolok dychová hudba Maguranka | Nahrávka videoklipu pre TV Senzi dňa 01.10.2016. | 200,00 € | | 17/Te 2016 | 6.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 732016 | GEOing, spol. s r.o. | Vypracovanie geometrického plánu p.č. 1895/3 k.ú. Nitrianske Pravno. | 166,20 € | | 14/Chm 2016 | 6.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 10160488 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. V. čas | 3169,40 € | Zmluva o dielo | | 11.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 10160463 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba bytových domov A - H 09/2016. | 1238,40 € | Delimitačný pro | | 11.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 10160392 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Porez guľatiny LO MTJ. | 285,60 € | | | 11.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 10160444 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava skládky bioodpadu. | 706,80 € | 6/2010 | | 11.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 601160070 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 11.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 1141316201 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 16,52 € | Zmluva o poskyt | | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 102016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 09/2016 | 32,00 € | Zmluva o poskyt | | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 10160470 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu Hater 09/2016. | 258,58 € | 6/2010 | | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 10160471 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 09/2016 | 58,62 € | 4/2010 | | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 1601011048 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky za žiados o transfer, členské poplatky. | 83,00 € | Stanovy SFZ | | 6.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 8789283078 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 53,81 € | Zmluva o poskyt | | 6.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 2252016 | Ján Meliško - MeliTech | Servisno - materiálová zmluva 09/2016. | 71,68 € | Servisná zmluva | | 6.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 132016 | Tomáš Liss | Spílenie a skrátenie 1 ks orecha na Turčianskej ul. zasahujúceho do elektr. vedenia a výstavby nového chodníka | 50,00 € | | 10/Li 2016 | 6.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 16110 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie TKO. | 2856,70 € | 1/2013/1 | | 6.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 372016 | Harag Marián Haloo | Odborný dohľad pohrebiska 3.Q 2016. | 810,00 € | Zmluva o poskyt | | 6.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 2016175 | GKV & Ac, s.r.o. | Poskytnutie komplexného systému PO a služieb na úseku BP 01.10. - 31.12.2016. | 265,55 € | Zmluva o poskyt | | 7.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 10160469 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Letná údržba miestnych komunikácii 09/2016. | 22,50 € | 6/2010 | | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 10160458 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH za 09/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 055216 | Branislav Ličko BM STUDIO | Výšivky pre LO. | 48,60 € | | 5/TJ 2016 | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 621604257 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin. | 192,00 € | 216/2007 dod. č | | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 2016079 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 09/2016 | 84,24 € | Zmluva o stravo | | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 6559300930 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby. | 50,95 € | | osobný odber | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 7303558226 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 10/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 5.10.2016 | 7.10.2016 | |
| 10160467 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia 08/2016. | 285,48 € | 6/2010 | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 2016033 | ING - PRODUKT, s.r.o. | Vypracovanie PD pre ÚR - IBV lokalita Solka. | 500,00 € | | 13/Chm 2016 | 4.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 201609129 | RH SOUND, s.r.o. | Reprosúprava. | 456,00 € | | 12/Če 2016 | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 2016126 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Vývoz odpadu za 09/2016. | 256,00 € | | 9/Li 2016 | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 2161127173 | SOZA | Autorská odmena za licenciu. | 118,80 € | VP/16/16362/001 | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 167231261 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vytýčenie vodovodných sietí. | 36,01 € | Dohoda o cene z | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 2016301 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr. Pravno - Skačany a spä 2 krát. | 226,80 € | | 1/Balč 2016 | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160464 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 09/2016. | 1450,80 € | 6/2010 | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160465 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 09/2016. | 153,00 € | 6/2010 | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160461 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 09/2016 | 45,00 € | 6/2010 | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160457 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 09/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160460 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 09/2016. | 1357,20 € | 6/2010 | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160455 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom obecná knižnica 3.Q 2016. | 90,00 € | Nájomná zmluva | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160456 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom Klub dôchodcov 3.Q 2016. | 1050,00 € | Nájomná zmluva | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 10160462 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu byt. domov A - H 09/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 5.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1635115139 | PETIT PRESS, a.s. | Inzercia v MY Hornonitrianske noviny | 109,44 € | | 28/Bal 2016 | 27.9.2016 | 29.9.2016 | |
| 20170106 | Knìzek s.r.o. | Dovybavenie členov OHZ. | 4635,00 € | | 9/Hz 2016 | 27.9.2016 | 29.9.2016 | |
| 2016280 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr. Pravno - Horovce | 203,66 € | | 1/Balč 2016 | 23.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 701161325 | SAD Prievidza a.s. | Doprava - Tenerezza do Lehoty p. Vt. | 90,00 € | | 10/Bo 2016 | 23.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 2016284 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr. Pravno - Nováky | 109,75 € | | 1/Balč 2016 | 23.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 10160438 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia hrobového miesta na cintoríne v Nitr. Pravne. | 31,48 € | 6/2010 | | 23.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 20162193 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Vyúčtovanie - webhosting 01.10.2016 - 31.12.2016. | 19,80 € | 90017375 | | 26.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 10160440 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz a likvidácia odpadov Hater 08/2016. | 672,31 € | 6/2010 | | 26.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 10160436 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Prehåbenie kanálu popri MK Solka. | 194,40 € | 6/2010 | | 26.9.2016 | 26.9.2016 | |
| 2160026471 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.08.16 - 31.08.16 - Požiarna zbrojnica. | -13,40 € | 1120378 | | 20.9.2016 | 21.9.2016 | |
| 5365326201 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 20.9.2016 | 21.9.2016 | |
| 5365328509 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 20.9.2016 | 21.9.2016 | |
| 2016276 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Dežerice a spä. | 164,83 € | | 1/Balč 2016 | 20.9.2016 | 21.9.2016 | |
| 1020160030 | ELEKTROPROJEKCIA, s.r.o. | Projektové dokumentácie - osvetlenie priechodov pre chodcov. | 1950,00 € | | 24/Bal 2016 | 21.9.2016 | 21.9.2016 | |
| 16030 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 08/2016 | 275,20 € | Zmluva o poskyt | | 14.9.2016 | 19.9.2016 | |
| 5366482626 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,54 € | A8371073 | | 19.9.2016 | 19.9.2016 | |
| 20160030 | Ing. Stanislav Kurbel | 3D magnetky Nitrianske Pravno 300 ks. | 810,00 € | | 25/Bal 2016 | 13.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 1137032726 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 18,11 € | 80208136 | | 13.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 201619238 | VIA MAGNA s.r.o. | Služby - letná škola archeológie. | 2628,00 € | Zmluva o dielo | | 13.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 10160412 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 08/2016 | 78,30 € | 4/2010 | | 14.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 10160431 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Renovácia striedačiek na futbalovom ihrisku. | 1158,34 € | | | 14.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 622016 | GEOing, spol. s r.o. | Geometrický plán p.č. 1199/2,3, 1198/2,3, 1143/9. | 803,40 € | | 26/Bal 2016 | 14.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 160100298 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí č. 5/2016. | 83,16 € | | 11/Če 2016 | 14.9.2016 | 14.9.2016 | |
| 10160402 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál a práca - údržba byt. domov A - H 08/2016. | 1047,05 € | Delimitačný pro | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 10160403 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. IV. čas. | 1675,46 € | Zmluva o dielo | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 16095 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie TKO 08/2016. | 2357,35 € | 1/2013/1 | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 621603760 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin 08/2016. | 192,00 € | ZPS 216/2007 | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 082016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 08/2016 | 19,20 € | Zmluva o poskyt | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 90017375 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Webhosting. | 19,80 € | online registrá | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 1832016 | Ján Meliško - MeliTech | Údržba kopírovacieho stroja 08/2016. | 86,40 € | Servisná zmluva | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 601160065 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného 08/2016. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 13.9.2016 | 13.9.2016 | |
| 2016255 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Nitr. Rudno a spä. | 122,54 € | | 1/Balč 2016 | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 2016254 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Šimonovany | 88,27 € | | 1/Balč 2016 | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 10160401 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu byt. domov A - H 08/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 10160400 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Drevo na vatru - Solka. | 196,08 € | | osobný odber | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 10160426 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - rekonštrukcia interiéru MŠ | 284,63 € | Zmluva o dielo | | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 10160404 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia chodnika v MŠ | 1606,49 € | Zmluva o dielo | | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 7223730087 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 09/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 3788351999 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 55,31 € | Zmluva o poskyt | | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 1262016 | Jozef Žemba | Elektrorozvádzač pre lyžiarsky vlek a montáž. | 3948,00 € | CP zo dňa 14.04 | | 8.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 2016111 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Vývoz odpadu za 08/2016. | 776,00 € | | 9/Li 2016 | 2.9.2016 | 9.9.2016 | |
| 2016247 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Uhrovec a spä. | 121,82 € | | 1/Balč 2016 | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 2016246 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Partizánske a spä. | 145,39 € | | 1/Balč 2016 | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 5362154896 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka OHZ. | 0,06 € | A8613335 | | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 5362141483 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,41 € | A8371073 | | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 2161196995 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Vyšehradné. | 37,91 € | 306201104 | | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 201619229 | VIA MAGNA s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra - letná škola archeológie ubytovanie, cestovné. | 0,00 € | Zmluva o dielo | | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 16081 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu. | 2330,29 € | 1/2013/1 | | 22.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 20160052 | Miroslav Jašek - ELEKTRO | Oprava elektromotora z vleku - LO. | 336,00 € | | 23/Bal 2016 | 25.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 201605692 | WEBY GROUP, s.r.o. | Vytvorenie webovej stránky Obce Nitrianske Pravno. | 465,20 € | 151397000 | | 2.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 201692 | MUDr. Cmarková Helena | Vyhotovenie zdravotného posudku. | 12,00 € | Zmluva o lekárs | | 2.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160395 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Drevo na vatru. | 280,32 € | | | 2.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 2016071 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 08/2016 | 46,80 € | Zmluva o stravo | | 2.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160411 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene za 08/2016. | 1507,84 € | 6/2010 | | 6.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160410 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 08/2016. | 130,50 € | 6/2010 | | 6.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160409 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 08/2016 | 54,00 € | 6/2010 | | 6.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160408 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 08/2016. | 468,00 € | 6/2010 | | 6.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160407 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka, OLH 08/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 6.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 10160406 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 08/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 6.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 2016100 | Ján Offertáler - Valdez S.Ž.P. | Vývoz odpadu za 07/2016. | 696,00 € | | 9/Li 2016 | 15.8.2016 | 8.9.2016 | |
| 1601009397 | Slovenský futbalový zväz | Členské poplatky. | 418,00 € | Stanovy SFZ | | 8.9.2016 | 8.9.2016 | |
| 1316600025 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | Transfer hráča Marián Mikula. | 250,00 € | | | 22.8.2016 | 26.8.2016 | |
| 2016018 | Peter Oller INTERGIPS | Dodávka kazetových a sadrokartónových stropov v MŠ Nitr. Pravno. | 3312,00 € | | 6/Li 2016 | 11.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 201601 | Vladimír Polák | Montáž kazetových stropov v MŠ Nitrianske Pravno. | 2300,00 € | | 7/Li 2016 | 11.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 621603270 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin. | 192,00 € | ZPS 216/2007 do | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 2160023257 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.07.16 - 31.07.16 - Požiarna zbrojnica. | -6,28 € | 1120378 | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 5360996924 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 5360997983 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 167231018 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Čistenie kanalizácie. | 90,95 € | Dohoda o cene z | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 167231012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Odvoz a likvidácia odpadovej vody. | 98,70 € | Dohoda o cene z | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 072016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 07/2016 | 57,60 € | Zmluva o poskyt | | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 2016089 | EMS KOMPLET, s.r.o. | Výmena radiátorov v MŠ Nitr. Pravno. | 4939,68 € | | 8/Li 2016 | 15.8.2016 | 22.8.2016 | |
| 160285 | Oblastný futbalový zväz Prievidza | Vyúčtovanie poplatku R a DZ - jarná čas. | -368,00 € | Stanovy ObFZ | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 160385 | Oblastný futbalový zväz Prievidza | Poplatok pre R a DZ - jesenná čas. | 1052,00 € | Stanovy ObFZ | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160385 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - terasa MŠ I. čas. | 361,32 € | Zmluva o dielo | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160387 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu - Hater 07/2016. | 554,27 € | 6/2010 | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160384 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - oplotenie Spojená škola VI. čas | 203,53 € | Zmluva o dielo | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160365 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 07/2016. | 135,00 € | 6/2010 | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160366 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene 07/2016. | 2421,22 € | 6/2010 | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160367 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 07/2016 | 88,20 € | 4/2010 | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 16026 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 07/2016 | 288,00 € | Zmluva o poskyt | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 1134054219 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 16,51 € | 80208136 | | 11.8.2016 | 11.8.2016 | |
| 10160358 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 07/2016 | 2039,40 € | Delimitačný pro | | 9.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 10160386 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál - Požiarna zbrojnica. | 100,90 € | | | 9.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 7787421871 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 32,83 € | Zmluva o poskyt | | 10.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 2016003451 | VISION Tech, s.r.o. | Tonery. | 100,56 € | | 10/Če 2016 | 10.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 601160060 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 10.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 100916 | RKC v Prievidzi | Ozvučenie a osvetlenie podujatia Divadelná jar J. Roháča. | 300,00 € | | 5/Li 2016 | 10.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 042216 | Branislav Ličko BM STUDIO | Potlač na futbalová dres. | 97,20 € | | 4/TJ 2016 | 10.8.2016 | 10.8.2016 | |
| 20160760 | AD značenie s.r.o. | Úprava PD - autobusová zastávka Vyšehradné. | 432,00 € | | 18/Bal 2016 | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 16070 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | Odstupné za transfer hráča. | 200,00 € | Stanovy združen | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 160107003 | Pavel Gros Tužina | Maľovanie stien, oprava stien, náter zárubní a zábradlia Požiarna zbrojnica, maľovanie stien MŠ. | 659,00 € | | 20/Bal 2016 | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 160130 | Ing. Pavel Áč | Dodanie a montáž plastových okien, hliníkových dverí a prísl. Požiarna zbrojnica. | 7184,75 € | ZoD 6/2016 | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160354 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava skládky bioodpadu. | 410,40 € | 6/2010 | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160362 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH za 07/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160363 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov N. Pravno, Solka, Vyšehradné 07/2016. | 1310,40 € | 6/2010 | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160364 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 07/2016 | 40,50 € | 6/2010 | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160361 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 07/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160357 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Mesačný poplatok - odmena za správu byt. domov A - H 07/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 10160359 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. III. čas. | 2717,13 € | Zmluva o dielo | | 2.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 6545930729 | Daffer spol. s r.o. | Lepenka vlnitá 1 rol. | 41,42 € | | 21/Bal 2016 | 5.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 2016061 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 07/2016 | 34,32 € | Zmluva o stravo | | 5.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 1372016 | Ján Meliško - MeliTech | Servisno- materiálová zmluva za 07/2016. | 69,60 € | Servisná zmluva | | 5.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 7283574335 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 08/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 5.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 1601007895 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky SFZ. | 83,00 € | Stanovy SFZ | | 5.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 042016 | Janette Špániková Edenia garden | Odburinenie, ostrihanie trvaliek a letničiek, polievanie a hnojenie. | 75,00 € | | 22/Bal 2016 | 5.8.2016 | 8.8.2016 | |
| 201602040 | VJARSPOL, s.r.o. | Ošípaná - cena do tomboly. | 105,60 € | | 16/Te 2016 | 25.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 160100245 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí č. 4/2016. | 257,93 € | | 9/Če 2016 | 25.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 222016 | MTJ Pravenec | Doprava FO - Nitr. Pravno - Nemšová | 109,50 € | Zmluva o refakt | | 25.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 201619201 | VIA MAGNA s.r.o. | Zálohová faktúra - letná škola archeológie Vyšehrad. | 1272,00 € | Zmluva o dielo | | 26.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 26304834 | SOFTIP, a.s. | Poplatok PAM 01.07.-30.09.2016 | 72,00 € | 30215121 | | 27.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 160301444 | CORA Ing. Jozef Šifra | Príslušenstvo do kuchyne Požiarnej zbrojnice. | 391,75 € | | osobný odber | 27.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 10160320 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 06/2016 | 75,36 € | 4/2010 | | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 10160351 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Drevo pre LO. | 498,58 € | | osobný odber | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 2161171641 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné fontána. | 923,83 € | 306201104 | | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 2161171537 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné OcÚ. | 29,48 € | 306201104 | | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 2161171538 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné verejné WC. | 22,46 € | 306201104 | | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 2161171535 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Nitr. Pravno. | 67,39 € | 306201104 | | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 2161171536 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné Požiarna zbrojnica. | 36,50 € | 306201104 | | 28.7.2016 | 28.7.2016 | |
| 5356648319 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 21.7.2016 | 22.7.2016 | |
| 5356649878 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO. | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 21.7.2016 | 22.7.2016 | |
| 10160319 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz a likvidácia odpadov Hater 06/2016. | 1298,46 € | 6/2010 | | 18.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 2016052 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 06/2016 | 62,40 € | Zmluva o stravo | | 18.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 10160309 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 06/2016. | 1128,53 € | Delimitačný pro | | 18.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 2160019730 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.06.16 - 30.06.16 - Požiarna zbrojnica. | -11,56 € | 1120378 | | 19.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 10160343 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vrecia na separáciu odpadu. | 729,00 € | 6/2010 | | 19.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 038016 | Branislav Ličko BM STUDIO | Banner na TPJ a tabule OcÚ. | 302,40 € | | 15/Te 2016 | 19.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 5357812107 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka OHZ. | 0,24 € | A8613335 | | 19.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 5357796565 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,37 € | A8371073 | | 19.7.2016 | 19.7.2016 | |
| 062016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 06/2016 | 48,00 € | Zmluva o poskyt | | 14.7.2016 | 15.7.2016 | |
| 1622 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 06/2016 | 320,00 € | Zmluva o poskyt | | 14.7.2016 | 15.7.2016 | |
| 1131574099 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 26,66 € | Zmluva o poskyt | | 14.7.2016 | 15.7.2016 | |
| 10160338 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál - OHZ | 343,10 € | | | 14.7.2016 | 15.7.2016 | |
| 100152016 | Lukáš Grešner | Výtvarná koncepcia, grafické spracovanie Monografie obce Nitr. Pravno. | 5000,00 € | Zmluva o dielo | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 16020 | LMS - dopravný inžiniering, s.r.o. | Doplnenie projektovej dokumentácie na prechody pre chodcov. | 250,00 € | | 10/Chm 2016 | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 10160334 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. II. čas. | 1389,78 € | Zmluva o dielo | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 10160333 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia dlažby - amfiteáter na námestí. | 195,88 € | 6/2010 | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 10160332 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - oplotenie Spojená škola V. čas | 293,80 € | Zmluva o dielo | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 10160321 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene 06/2016. | 3246,42 € | 6/2010 | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 7293527587 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 07/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 621603002 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin 06/2016 | 192,00 € | 216/2007 dod. č | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 2786493829 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 57,01 € | Zmluva o poskyt | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 2016115 | GKV & Ac, s.r.o. | Komplexný systém PO a služieb na úseku BP 3.Q 2016. | 265,55 € | | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 601160051 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 012016 | ELAR plus s.r.o. | Obuv pre členky zboru Tenerezza. | 499,92 € | | 8/Bo 2016 | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 1012016 | Ján Meliško - MeliTech | Servisno - materiálová zmluva s vyhodnotením 06/2016 | 80,16 € | Servisná zmluva | | 8.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 2016002706 | VISION Tech, s.r.o. | Toner. | 25,99 € | | 3/Če 2016 | 11.7.2016 | 11.7.2016 | |
| 532016 | Ing. Anna Žiaková | Znalecký posudok - p.č. 225/100 k.ú. Solka. | 80,00 € | | 9/Chm 2016 | 2.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 16000129 | Róbert Kremel KREMEL | Stavebný materiál - hasiči. | 89,80 € | | osobný odber | 1.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 16068 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 06/2016. | 2842,45 € | Zmluva o dielo | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 222016 | Harag Marián Hallo | Odborný dohľad pohrebiska 2.Q 2016 | 810,00 € | Zmluva o poskyt | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160303 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky za 06/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160302 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom Klub dôchodcov za 2.Q 2016. | 1050,00 € | Nájomná zmluva | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160301 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom Obecná knižnica za 2.Q 2016. | 90,00 € | Nájomná zmluva | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160317 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov N. Pravno, Solka, Vyšehradné 06/2016. | 1216,80 € | 6/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160316 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov N. Pravno, Solka, Vyšehradné 06/2016. | 85,50 € | 6/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160315 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 06/2016 | 22,50 € | 6/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160314 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz papiera Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 06/2016 | 210,00 € | 6/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160313 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz plastov, PET fliaš, fólie N. Pravno, Solka, Vyšehradné 06/2016. | 240,00 € | 6/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160312 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava skládky bioodpadu. | 162,00 € | 6/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160308 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu byt. domov A - H 06/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 10160304 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH za 06/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 6.7.2016 | 6.7.2016 | |
| 3016922641 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Nákup stravných lístkov 1500 ks - vyúčtovanie | 0,00 € | 15K331058 | | 1.7.2016 | 1.7.2016 | |
| 10160282 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava vojnových hrobov. | 65,69 € | 6/2010 | | 29.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 10160254 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca a materiál - údržba byt. domov A-H 05/2016 | 942,08 € | Zmluva o výkone | | 29.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 10160294 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Pracovné oblečenie pre LO. | 21,78 € | | osobný odber | 29.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 10160293 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál nebytové priestory. | 38,39 € | | | 29.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 2016034 | FEST agency & media s.r.o. | Ozvučenie, osvetlenie, DJ, moderátor na TPJ. | 1400,00 € | | 9/Te 2016 | 30.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 3216904565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Zálohová faktúra - stravné lístky 1500 ks. | 4812,72 € | 15K331058 | | 30.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 10160023 | WC Expres s.r.o. | Prenájom 4 ks mobilných WC na TPJ. | 312,00 € | | 14/Te 2016 | 30.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 20161570 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Webhosting. | 19,80 € | 90016630 | | 30.6.2016 | 30.6.2016 | |
| 022016 | Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. | Pamiatkový výskum OcÚ - 1. čas | 1000,00 € | Zmluva o dielo | | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 032016 | Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. | Pamiatkový výskum Kaplnka - 1. čas | 500,00 € | Zmluva o dielo | | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 082016 | Ing. arch. Milan Marček | Pamiatkový výskum OcÚ - 1. čas | 1000,00 € | Zmluva o dielo | | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 092016 | Ing. arch. Milan Marček | Pamiatkový výskum Kaplnka - 1. čas | 500,00 € | Zmluva o dielo | | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 1635109287 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Inzercia v My Hornonitrianske noviny. | 72,96 € | | 15/Bal 2016 | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 151162 | LIFE LINE plus s.r.o. | Dynamická skúška masiek a dýchacích prístrojov. | 110,11 € | | 17/Bal 2016 | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 2016212435 | Technická inšpekcia, a.s. | Posúdenie PD pre stav. povolenie - vonkajšie osvetlenie prístup. komunikácie k cintorínu. | 72,00 € | | Žiados o odbor | 23.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 192016 | STREET DANCE ACADEMY PLUS s.r.o. | Vystúpenie na TPJ 25.06.2016 | 1000,00 € | | 6/Te 2016 | 25.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 07062016 | Michal Kožuch DANTE KLUB | Vystúpenie skupiny Desmod na TPJ 25.06.2016. | 6600,00 € | | 2/Te 2016 | 25.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 201667 | MUDr. Cmarková Helena | Vyhotovenie zdravotného posudku. | 12,00 € | Zmluva o lekárs | | 27.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 20160005 | Záhradníctvo Vida Ján | Založenie trávnika. | 452,04 € | | 16/Bal 2016 | 27.6.2016 | 27.6.2016 | |
| 2016016 | FEST media - Eva Žibeková Hlivová | Moderovanie, ozvučenie, maskoti MDD. | 780,00 € | | 13a/Te 2016 | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 2160016499 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.05.16 - 31.05.16 - Požiarna zbrojnica. | 3,31 € | 1120378 | | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 2016043 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Strava pre tenisový oddiel. | 126,00 € | | 3/TJ 2016 | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 1621 | Oľga Petiašová Babitzová | Ubytovanie a strava - Divadelná jar J. Roháča. | 418,00 € | | 11/Te 2016 | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 1618 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 05/2016 | 396,80 € | Zmluva o poskyt | | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 621602544 | DATALAN, a.s. | Odborný seminár IS KORWIN. | 192,00 € | | elektronická re | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 5353460857 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - OHZ zabezpečovačka. | 0,30 € | A8613335 | | 17.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 2016194 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Kamenec p. Vt. a spä | 72,00 € | | 1/Balč 2016 | 20.6.2016 | 20.6.2016 | |
| 10160283 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - oplotenie Spojená škola IV. čas | 483,59 € | Zmluva o dielo | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 10160278 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Turčianska ul. | 1695,82 € | Zmluva o dielo | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 10160279 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál na zvonicu. | 240,00 € | | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 10160251 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu Hater 05/2016. | 904,78 € | 6/2010 | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 20160132 | Joma Travel, s.r.o. | Spracovanie grafického nátlačku a inzercia v Cestovnom informátorovi 2017. | 350,00 € | 106011 | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 5352298047 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 5352299732 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - dátový paušál LO | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 1129325181 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 29,42 € | 80208136 | | 16.6.2016 | 17.6.2016 | |
| 032016 | Janette Špániková Edenia garden | Práce na údržbe verejnej zelene. | 390,00 € | | 14a/Bal 2016 | 16.6.2016 | 16.6.2016 | |
| 2016126 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Chynorany a spä. | 106,44 € | | 1/Balč 2016 | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 2016140 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Chrenovec a spä. | 60,00 € | | 1/Balč 2016 | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 2016143 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Veľké Bielice a spä. | 108,00 € | | 1/Balč 2016 | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 2016161 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Dežerice a spä. | 182,11 € | | 1/Balč 2016 | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 2016162 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Skačany a spä. | 78,02 € | | 1/Balč 2016 | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 16055 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu. | 2213,84 € | 1/2013/1 | | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 621602237 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin | 192,00 € | 216/2007 dod. 1 | | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 5785561247 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 36,14 € | Zmluva o poskyt | | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 601160042 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného 05/2016. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 160110 | Ing. Pavel Áč | Zálohová faktúra - dodanie a montáž plastových okien a príslušenstva - Požiarna zbrojnica. | 7184,75 € | Zmluva o dielo | | 10.6.2016 | 10.6.2016 | |
| 10160250 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 05/2016 | 83,28 € | 4/2010 | | 6.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 10160255 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba verejnej zelene 05/2016. | 3544,78 € | 6/2010 | | 6.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 10160246 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz papiera Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 05/2016 | 192,00 € | 6/2010 | | 6.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 042016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 04/2016 | 25,60 € | Zmluva o poskyt | | 7.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 20160956 | FLORIAN, s.r.o. | Prevádzkový denník o použití agregátu OHZ. | 47,47 € | | 8/Hz 2016 | 7.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 2016039 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 05/2016 | 62,40 € | Zmluva o stravo | | 7.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 760892 | ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. | DK - vyhodnotenie pri ukončení zmluvy. | 217,80 € | 357 | | 7.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 052016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 05/2016 | 22,40 € | Zmluva o poskyt | | 7.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 402016 | Prevencia zdravia s.r.o. | Poradenská činnos v oblasti zdravého životného štýlu. | 180,00 € | | 14/Bal 2016 | 7.6.2016 | 7.6.2016 | |
| 1600009 | PROFIL Prievidza s.r.o. | Dvere a prísl. - ihrisko. | 575,12 € | | 2/TJ 2016 | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 0672016 | Ján Meliško - MeliTech | Čierny toner a páska do písacieho stroja. | 125,04 € | | 8/Če 2016 | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 6534260531 | Daffer spol. s r.o. | Euroobaly a PE vrecká. | 43,14 € | | 13/Bal 2016 | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 10160256 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia a rozhladu 05/2016. | 208,64 € | 6/2010 | | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 10160259 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba miestnych komunikácii 05/2016. | 58,50 € | 6/2010 | | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 10160248 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov 05/2016. | 58,50 € | 6/2010 | | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 10160253 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Mesačný poplatok - správa byt. domov A-H 05/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 1601005194 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky a odmeny deleg. osôb. | 131,00 € | Stanovy SFZ | | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 16200742 | Zoznam, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra - zverejnenie prac. ponuky. | 0,00 € | | 11/Bal 2016 | 3.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 16076 | INPRO spol. s r.o. | Dopracovanie PD - MK Depo, MK Solka, MK za Zorničkou a vypracovanie PD parkovisko pri škôlke. | 4924,00 € | | 6/Bal 2016 | 6.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 7258595024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 05/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 6.6.2016 | 6.6.2016 | |
| 2016040 | EuroFire SK, s.r.o. | Primiešavací tubus a kartuš tuhého zmáčadlo - OHZ. | 196,32 € | | 7/Hz 2016 | 1.6.2016 | 1.6.2016 | |
| 10160249 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 05/2016. | 702,00 € | 6/2010 | | 1.6.2016 | 1.6.2016 | |
| 10160247 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 05/2016 | 58,50 € | 6/2010 | | 1.6.2016 | 1.6.2016 | |
| 10160245 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz PET fliaš a plastov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 05/2016. | 283,50 € | 6/2010 | | 1.6.2016 | 1.6.2016 | |
| 10160243 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom nebytových priestorov - soc. zariad. MTJ a pozemky 05/2016. | 1500,00 € | 6/2010 | | 1.6.2016 | 1.6.2016 | |
| 10160242 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práce lesníka OLH 05/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 1.6.2016 | 1.6.2016 | |
| 201600027 | Vjarspol s.r.o. | Prenájom nebyt. priestorov - Divadelná jar J. Roháča | 300,00 € | | 13/Te 2016 | 27.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 022016 | MTJ Pravenec | Doprava a občerstvenie hráčov. | 203,00 € | Zmluva o refakt | | 27.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 1630933 | ZOZNAM, s.r.o. | Zálohová faktúra - zverejnenie pracovnej ponuky. | 51,60 € | | 11/Bal 2016 | 30.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 20160639 | HABALA, s.r.o. | Pracovné oblečenie a obuv § 54. | 125,92 € | | 10/Bal 2016 | 27.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 16013 | HABALA, s.r.o. | Dobropis - pracovná obuv §54. | -26,11 € | | | 27.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 2016023924 | Profesia, spol. s r.o. | Zverejnenie pracovnej ponuky. | 94,80 € | | 12/Bal 2016 | 27.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 1601068 | R&T ČR, s.r.o. | Kompozitné fľaše, ventily, obaly. | 1343,26 € | | 5/Hz 2016 | 30.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 1601069 | R&T ČR, s.r.o. | Kompozitné fľaše a ventily OHZ. | 1456,84 € | | 5/Hz 2016 | 30.5.2016 | 30.5.2016 | |
| 160100004 | Hanzel - HAL s.r.o. | Autobusová preprava členov Klubu dôchodcov 19.05.2016 Nitr. Pravno - Nitra. | 265,00 € | | 1/KD 2016 | 27.5.2016 | 27.5.2016 | |
| 160509 | DíVADLO s.r.o. | Workshop - klauniáda - Divadelná jar Jána Roháča. | 426,38 € | | 12/Te 2016 | 27.5.2016 | 27.5.2016 | |
| 2016000008 | Obec Poruba | Alikvótna čiastka z akcie Výstup na Maguru. | 76,53 € | Dohoda | | 25.5.2016 | 25.5.2016 | |
| 760839 | ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. | Odkúpenie kopírovacieho stroja. | 24,00 € | 357/2012 | | 25.5.2016 | 25.5.2016 | |
| 160100180 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí č. 3/2016. | 257,93 € | | 7/Če 2016 | 23.5.2016 | 24.5.2016 | |
| 2160013988 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.04.16 - 30.04.16 - Požiarna zbrojnica. | 25,91 € | 1120378 | | 18.5.2016 | 19.5.2016 | |
| 5347972086 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 19.5.2016 | 19.5.2016 | |
| 5347973772 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - dátový paušál LO | 3,96 € | Zmluva o poskyt | | 19.5.2016 | 19.5.2016 | |
| 5349112494 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ. | 0,60 € | A8371073 | | 19.5.2016 | 19.5.2016 | |
| 5349125801 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka OHZ. | 0,42 € | A8613335 | | 19.5.2016 | 19.5.2016 | |
| 032016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 03/2016 | 38,40 € | Zmluva o stravo | | 18.5.2016 | 18.5.2016 | |
| 10160230 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 04/2016 | 81,12 € | 4/2010 | | 18.5.2016 | 18.5.2016 | |
| 10160228 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vrecia na separáciu odpadu | 729,00 € | 6/2010 | | 18.5.2016 | 18.5.2016 | |
| 2016094 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Handlová a spä. | 84,00 € | | 1/Balč 2016 | 17.5.2016 | 17.5.2016 | |
| 2016095 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Čereňany a spä | 72,00 € | | 1/Balč 2016 | 17.5.2016 | 17.5.2016 | |
| 16043 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 04/2016. | 2494,33 € | Zmluva o dielo | | 17.5.2016 | 17.5.2016 | |
| 4101603883 | Wolters Kluwer s.r.o. | Aktualizácia programu ASPI na rok 2016. | 711,22 € | M-212/2015 | | 17.5.2016 | 17.5.2016 | |
| 10160223 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia 04/2016. | 162,65 € | 6/2010 | | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 10160222 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz a likvidácia odpadov Hater 04/2016. | 1465,90 € | 6/2010 | | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 1601003594 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky SFZ a odmeny deleg. osôb. | 161,00 € | Stanovy SFZ | | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 216008 | STRAKA & Partners, s.r.o. | Audit účtovnej závierky k 31.12.2015. | 996,00 € | Zmluva o poskyt | | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 201612 | KNIHKART VÝROBNÉ DRUŽSTVO | Zviazanie zápisníc. | 51,12 € | | 6/Bo 2016 | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 1617 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 04/2016 | 345,60 € | Zmluva o poskyt | | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 09052016 | Ján Beňo | Klampiarske a pokrývačské práce - amfiteáter a byt. dom Farské. | 385,00 € | | ústna objednávk | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 10052016 | Ján Beňo | Klampiarske a pokrývačské práce - zastávka Nitr. Pravno, Klub dôchodcov | 280,00 € | | ústna objednávk | 13.5.2016 | 16.5.2016 | |
| 10160217 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava skládky bioodpadu. | 433,20 € | 6/2010 | | 10.5.2016 | 10.5.2016 | |
| 10160216 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava miestnych komunikácií Nitr. Pravno, Solka. | 440,40 € | 6/2010 | | 10.5.2016 | 10.5.2016 | |
| 382016 | GEOing, spol. s r.o. | Predrealizačné poloh. a výškopisné zameranie MK Solka. | 48,00 € | | 8/Chm 2016 | 10.5.2016 | 10.5.2016 | |
| 1127061572 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 35,68 € | 80208136 | | 10.5.2016 | 10.5.2016 | |
| 8784632930 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 44,96 € | Zmluva o poskyt | | 10.5.2016 | 10.5.2016 | |
| 621601758 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin 04/2016 | 192,00 € | ZPS č. 216/2007 | | 10.5.2016 | 10.5.2016 | |
| 1600009 | Kamenárstvo - ITYS, s.r.o. | Materiál a práca - čistenie fontány. | 283,62 € | | 8/Bal 2016 | 6.5.2016 | 9.5.2016 | |
| 201604015 | Vjarspol s.r.o. | Práca autožeriavom - stavanie mája. | 89,28 € | | 8/Te 2016 | 6.5.2016 | 9.5.2016 | |
| 20160558 | HABALA, s.r.o. | Pracovná obuv - OHZ. | 162,17 € | | 6/Hz 2016 | 6.5.2016 | 9.5.2016 | |
| 601160032 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 6.5.2016 | 9.5.2016 | |
| 012016 | Janette Špániková Edenia garden | Výsadba rastlinného materiálu - letničiek a stromov. | 7624,50 € | | 1/Bal 2016 | 5.5.2016 | 9.5.2016 | |
| 10160182 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 04/2016. | 2673,90 € | Delimitačný pro | | 9.5.2016 | 9.5.2016 | |
| 10160200 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz papiera Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 04/2016 | 267,00 € | 6/2010 | | 6.5.2016 | 6.5.2016 | |
| 10160199 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz PET fliaš a plastov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 04/2016 | 240,00 € | 6/2010 | | 6.5.2016 | 6.5.2016 | |
| 10160198 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 04/2016 | 58,50 € | 6/2010 | | 5.5.2016 | 5.5.2016 | |
| 10160201 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 04/2016 | 198,00 € | 6/2010 | | 5.5.2016 | 5.5.2016 | |
| 2016061 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Liešany | 72,00 € | | 1/Balč 2016 | 3.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 2016063 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Opatovce n. Nitrou | 72,00 € | | 1/Balč 2016 | 3.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 2016066 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Sebedražie | 72,00 € | | 1/Balč 2016 | 3.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 2016030 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 04/2016 | 59,28 € | Zmluva o stravo | | 3.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160181 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Mesačný poplatok - správa byt. domov A - H 04/2016 | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160195 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia schodov - pamätník na námestí | 42,37 € | 6/2010 | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160196 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov N. Pravno, Solka, Vyšehradné 04/2016 | 959,40 € | 6/2010 | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160197 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba miestnych komunikácií 04/2016 | 140,40 € | 6/2010 | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160194 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - oplotenie Spojenej školy 3. čas | 204,87 € | 6/2010 | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160188 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom soc. zariadenie MTJ a pozemky 04/2016 | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 10160187 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH 04/2016 | 1200,00 € | 5/2010 | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 7263568685 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 04/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 16r5009 | SARASOTA GROUPE s.r.o. | Samolepiaci nápis Obecná knižnica. | 144,00 € | | 7/Te 2016 | 4.5.2016 | 4.5.2016 | |
| 162016 | Katarína Vidová, PhD. - dopravný psychológ | Dopravno-psychologické vyšetrenie člena OHZ. | 72,00 € | | 3/Hz 2016 | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 2161090586 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - požiarna zbrojnica. | 33,70 € | 306201104 | | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 2161090587 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - obecný úrad. | 26,68 € | 306201104 | | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 2161090585 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - cintorín Nitr. Pravno. | 82,84 € | 306201104 | | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 2161090663 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - verejné WC. | 1,40 € | 306201104 | | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 26302920 | SOFTIP, a.s. | Poplatok PAM 04-06/2016. | 72,00 € | 30215121 | | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 916002978 | Wolters Kluwer s.r.o. | Publikácia - Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.1.2016 | 19,39 € | | 7/Bo 2016 | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 10160030 | DELTA SLOVAKIA, s.r.o. | Dovybavenie členov OHZ. | 2592,28 € | | 4/Hz 2016 | 29.4.2016 | 2.5.2016 | |
| 20003116 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry | Členský príspevok na rok 2016 | 637,40 € | Uznesenie II. s | | 28.4.2016 | 28.4.2016 | |
| 2161110665 | SOZA | Autorská odmena za licenciu - kancelária prednosta, sekret. | 24,00 € | VP/12/16362/001 | | 28.4.2016 | 28.4.2016 | |
| 2161110666 | SOZA | Autorská odmena za licenciu - obecný rozhlas | 20,40 € | VP/09/16362/001 | | 28.4.2016 | 28.4.2016 | |
| 012016 | MTJ Pravenec | Doprava a občerstvenie FO. | 307,20 € | Zmluva o refakt | | 28.4.2016 | 28.4.2016 | |
| 166124 | FREDOS, spol. s r.o. ČR | Materiál - verejná zeleň. | 606,54 € | | 7/Bal 2016 | 28.4.2016 | 28.4.2016 | |
| 5343663211 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 21.4.2016 | 21.4.2016 | |
| 10160006 | LEDEX s.r.o. | PD - rekonštrukcia tepelných rozvodov - areál ZŠ Nitrianske Pravno. | 1620,00 € | | 7/Chm 2016 | 21.4.2016 | 21.4.2016 | |
| 5344810000 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - zabezpečovačka OHZ. | 0,18 € | A8613335 | | 21.4.2016 | 21.4.2016 | |
| 760567 | ELKO Computers, spol. s r.o. | D - komplet a DK - vyhodnotenie. | 313,80 € | č. 357/2012 dod | | 21.4.2016 | 21.4.2016 | |
| 2161086924 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné cintorín Solka | 1,40 € | 306201104 | | 21.4.2016 | 21.4.2016 | |
| 2160009990 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.03.16 - 31.03.16 - Požiarna zbrojnica. | 264,42 € | Zmluva o združe | | 15.4.2016 | 18.4.2016 | |
| 2016001998 | VISION Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarní. | 126,30 € | | 6/Če 2016 | 15.4.2016 | 18.4.2016 | |
| 201607 | Michal Hudek Pravenec | Obedové menu pre zamestnancov OcÚ. | 17,00 € | | 6/Bo 2016 | 15.4.2016 | 18.4.2016 | |
| 10160133 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 03/2016 | 66,12 € | 4/2010 | | 14.4.2016 | 14.4.2016 | |
| 6523510413 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby. | 474,24 € | | 5/Bal 2016 | 14.4.2016 | 14.4.2016 | |
| 312016 | GEOing, spol. s r.o. | Predrealizačné poloh. a výškop. zameranie - MK Depo a MK priemyselná zóna. | 396,00 € | | 6/Chm 2016 | 14.4.2016 | 14.4.2016 | |
| 10160158 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál na výsadbu lesných stromčekov. | 2236,80 € | | | 13.4.2016 | 13.4.2016 | |
| 10160134 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu Hater 03/2016. | 884,86 € | 6/2010 | | 13.4.2016 | 13.4.2016 | |
| 2013202 | GKV & Ac, s.r.o. | Výkon koordinátora BP 09/2013. | 100,00 € | Zmluva o poskyt | | 13.4.2016 | 13.4.2016 | |
| 1605527 | SLOVGRAM | Odmena výkonným umelcom za verejný prenos - verejný rozhlas 2016. | 38,50 € | Zmluva č. 16113 | | 13.4.2016 | 13.4.2016 | |
| 0242016 | Ján Meliško - MeliTech | Toner + servisné práce kopírka. | 198,94 € | | 5/Če 2016 | 13.4.2016 | 13.4.2016 | |
| 1612 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 03/2016 | 326,40 € | Zmluva o poskyt | | 13.4.2016 | 13.4.2016 | |
| 621601273 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin. | 192,00 € | ZPS č. 216/2007 | | 12.4.2016 | 12.4.2016 | |
| 10160154 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - chodník Malinovská ul. | 831,64 € | 6/2010 | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 1601001980 | Slovenský futbalový zväz | Poplatky za transfery a discipl. konanie a odmena delegovaných osôb. | 82,00 € | Stanovy SFZ | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 16031 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu 03/2016. | 2762,70 € | Zmluva o dielo | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 4783704117 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 42,62 € | Zmluva o poskyt | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 014016 | Branislav Ličko BM STUDIO | Polep hasičského auta a nášivky Hasiči Nitr. Pravno. | 240,00 € | | 2/Hz 2016 | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 2016056 | GKV & Ac, s.r.o. | Poskytnutie komplexného systému PO a služieb na úseku BP. | 265,55 € | Zmluva o poskyt | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 16000057 | Róbert Kremel KREMEL | Náradie a stavebný materiál - OZ Bôrik. | 253,80 € | | osobný odber | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 3016912361 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Vyúčtovacia faktúra - nákup stravných lístkov. | 0,00 € | 15K331058 | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 1123976461 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 32,14 € | 80208136 | | 11.4.2016 | 11.4.2016 | |
| 20160782 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Webhosting a predåženie registrácie domény. | 34,68 € | 90015759 | | 5.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 2160241 | TESCO copiers, s.r.o. | D - komplet vyhodn. | 65,40 € | č. 357/12 dod. | | 5.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 10160147 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - oplotenie cintorína N. Pravno I. čas | 177,40 € | 6/2010 | | 6.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 10160146 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - oplotenie Spojená škola II. čas | 513,22 € | 6/2010 | | 6.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 10160116 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 03/2016. | 2419,34 € | Delimitačný pro | | 6.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 601160022 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného. | 60,00 € | č. 1/VS/PD dod. | | 6.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 7283490779 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 04/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 6.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 0042016 | Ján Meliško - MeliTech | Tlačiareň a toner. | 681,20 € | | 4/Če 2016 | 6.4.2016 | 6.4.2016 | |
| 1610 | Oľga Petiašová Babitzová | Obedy pre členov Klubu dôchodcov pri príležitosti MDŽ 09.03.2016. | 73,00 € | | 4/Li 2016 | 4.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 022016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 02/2016 | 67,20 € | Zmluva o poskyt | | 4.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 201629 | MUDr. Cmarková Helena | Vyhotovenie zdravotného posudku za 03/2016. | 12,00 € | Zmluva o lekárs | | 4.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160115 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odmena za správu bytových domov A - H 03/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160118 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom nebytových priestorov - knižnica 1.Q 2016 | 90,00 € | Nájomná zmluva | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160119 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom nebytových priestorov - Klub dôchodcov 1.Q 2016 | 1050,00 € | Nájomná zmluva | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160120 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom nebytových priestorov - soc. zariadenie MTJ a pozemky 03/2016 | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160122 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz PET fliaš, plastov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 03/2016. | 269,10 € | 6/2010 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160123 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz papiera 03/2016. | 228,60 € | 6/2010 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160130 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 03/2016. | 58,50 € | 6/2010 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160132 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 03/2016. | 72,00 € | 6/2010 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160131 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Údržba miestnych komunikácií Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 03/2016. | 96,00 € | 6/2010 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 10160121 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesníka OLH 03/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 122016 | Harag Marián Hallo | Odborný dohľad pohrebiska 1.Q 2016. | 810,00 € | Zmluva o poskyt | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 3216330412 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Zálohová faktúra - stravné lístky 1000 ks. | 3210,80 € | 15K331058 | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 2016019 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 03/2016 | 65,62 € | Zmluva o stravo | | 5.4.2016 | 5.4.2016 | |
| 2016022 | EuroFire SK, s.r.o. | Výstroj pre OHZ. | 2374,08 € | | 1/Hz 2016 | 30.3.2016 | 31.3.2016 | |
| 10160111 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Úprava skládky bioodpadu. | 501,60 € | 6/2010 | | 31.3.2016 | 31.3.2016 | |
| 1163800211 | FORTISCHEM a.s. | 1/3 nákladov na zimnú údržbu 02/2016 | 97,09 € | Zmluva o spoluf | | 29.3.2016 | 29.3.2016 | |
| 00816 | Branislav Valko BM RECORDING STUDIO PAJTA | Výroba filmu Rok Jozefa Damka 2015 + dodanie 20 ks DVD | 600,00 € | | 24/Li 2015 | 29.3.2016 | 29.3.2016 | |
| 10160085 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 02/2016 | 113,70 € | 4/2010 | | 24.3.2016 | 24.3.2016 | |
| 832015 | GEOing, spol. s r.o. | Geometrický plán p.č. 1686/2, 1688/2, 1640/6, 2166/5, 1456/5,6. | 425,15 € | | | 17.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 2160006815 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.02.16 - 29.02.16 - Požiarna zbrojnica. | 319,38 € | Zmluva o združe | | 16.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 5339367156 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov | 7,98 € | A8967266 | | 16.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 5339368468 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO | 3,96 € | 0247802499 | | 16.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 202016 | GEOing, spol. s r.o. | Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie. | 336,00 € | | 5/Chm 2016 | 17.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 201600618 | Maquita s.r.o. | Hračky § 52a. | 237,00 € | | internetová obj | 17.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 2016000001 | Obec Chvojnica | Alikv. čas nákladov 18% za odvoz a uloženie KO 07-12/2015 | 929,52 € | Dohoda o pomern | | 17.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 160100111 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí. | 257,93 € | | zo dňa 13.07.20 | 17.3.2016 | 18.3.2016 | |
| 1121678562 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania | 37,03 € | 80208136 | | 11.3.2016 | 14.3.2016 | |
| 82016 | Tomáš Liss | Opílenie 7 ks briez a 1 ks smrek. | 320,00 € | | 4/Bal 2016 | 11.3.2016 | 14.3.2016 | |
| 10160095 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Materiál - OHZ | 41,09 € | | | 9.3.2016 | 10.3.2016 | |
| 10160086 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu Hater 02/2016 | 499,25 € | 6/2010 | | 9.3.2016 | 10.3.2016 | |
| 2016015 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov 02/2016. | 78,00 € | Zmluva o stravo | | 9.3.2016 | 10.3.2016 | |
| 000416 | CSS - Bôrik | Stravovanie členov okrskovej volebnej komisie. | 25,50 € | | 3/Bo 2016 | 9.3.2016 | 10.3.2016 | |
| 16001 | Jozef Brecko - U poslednej bosorky | Stravovanie členov okrskových volebných komisií a org. štábu. | 471,20 € | | 2/Bo 2016 | 9.3.2016 | 10.3.2016 | |
| 10160083 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia šatní MTJ Nitr. Pravno II. čas | 794,35 € | 6/2010 | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 10160080 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Opravy a údržba byt. domov A - H 02/2016 | 2165,30 € | Delimitačný pro | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 10160075 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov N. Pravno, Solka, Vyšehradné 02/2016 | 491,40 € | 6/2010 | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 16018 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie TKO 02/2016 | 2199,36 € | Zmluva o dielo | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 621600765 | DATALAN, a.s. | Servisné služby - program Korwin | 192,00 € | č. 216/2007 dod | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 601160012 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného 02/2016 | 60,00 € | č. 1/VS PD dod. | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 2782779372 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby a volania | 45,44 € | Zmluva o poskyt | | 9.3.2016 | 9.3.2016 | |
| 7263545750 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 03/2016 | 400,00 € | Zmluva o dodávk | | 4.3.2016 | 7.3.2016 | |
| 90015759 | EuroNET Slovakia s.r.o. | Zálohová faktúra - webhosting a predåženie domény. | 34,68 € | elektr. registr | | 7.3.2016 | 7.3.2016 | |
| 012016 | Kebab na polceste s.r.o. | Stravovanie zamestnancov za 01/2016 | 54,40 € | Zmluva o poskyt | | 2.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 1163800115 | FORTISCHEM a.s. | 1/3 nákladov na zimnú údržbu 2016 | 41,30 € | Zmluva o spoluf | | 2.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 20160164 | AD značenie, s.r.o. | Dopravná značka. | 13,20 € | | osobný odber | 2.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 116 | Martin Ličko Nitr. Pravno | Potlač dresov FO | 116,64 € | | 1/TJ 2016 | 2.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 052016 | Občianske združenie Hornonitrie | Členské na rok 2016 | 4725,00 € | Stanovy združen | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160077 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácii 02/2016 | 469,45 € | 6/2010 | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160076 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov Nitr. Pravno, Solka, Vyšehradné 02/2016 | 85,50 € | 6/2010 | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160079 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Mesačný poplatok za správu byt. domov A - H 02/2016 | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160074 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz papiera 02/2016 | 217,80 € | 6/2010 | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160073 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu 02/2016. | 49,50 € | 6/2010 | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160072 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz plastov a PET fliaš 02/2016. | 232,20 € | 6/2010 | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160071 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom nebytových priestorov - soc. zariadenie MTJ a pozemky 02/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 10160070 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca lesnika OLH 02/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 3.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 172016 | GEOing, spol. s r.o. | Geometrický plán - prístupová komunikácia k DS. | 840,16 € | | 4/Chm 2016 | 4.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 20160301 | GEMEX SLOVAKIA s.r.o. | Sedadlá na autobusovú zastávku. | 345,00 € | | 2/Li 2016 | 4.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 1604 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 02/2016 | 297,60 € | Zmluva o poskyt | | 4.3.2016 | 4.3.2016 | |
| 2016003 | BUS DOPRAVA, s.r.o. | Doprava FO - Prievidza - Nitr.Pravno - Martin | 135,50 € | | 1/Balč 2016 | 23.2.2016 | 23.2.2016 | |
| 16009 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie TKO. | 2269,80 € | Zmluva o dielo | | 23.2.2016 | 23.2.2016 | |
| 20160155 | HABALA, s.r.o. | Pracovné oblečenie § 54. | 425,23 € | | osobný odber | 23.2.2016 | 23.2.2016 | |
| 7401229597 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Storno faktúra - nedočerpanie množstva. | -2,28 € | 9105303047 | | 23.2.2016 | 23.2.2016 | |
| 6509130219 | Daffer spol. s r.o. | Kancelárske potreby. | 299,37 € | | 4/Bo 2016 | 23.2.2016 | 23.2.2016 | |
| 2160002946 | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektr. 01.01.16 - 31.01.16 - Požiarna zbrojnica. | 540,32 € | 1120378 | | 19.2.2016 | 22.2.2016 | |
| 2161033207 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - cintorín Vyšehradné | 4,21 € | 306201104 | | 19.2.2016 | 22.2.2016 | |
| 06/02/16/Pa | Ladislav Pročka - REVÍZIE TZ | Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob. | 40,00 € | | 3/Bal 2016 | 19.2.2016 | 22.2.2016 | |
| 1601 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov za 01/2016 | 284,80 € | dod 1/1/2011 | | 15.2.2016 | 16.2.2016 | |
| 5335078700 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačná platba - internet Klub dôchodcov. | 7,98 € | 0247802499 | | 16.2.2016 | 16.2.2016 | |
| 5335079890 | Orange Slovensko, a.s. | Dátový paušál LO | 3,96 € | 0247802499 | | 16.2.2016 | 16.2.2016 | |
| 5336210314 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ | 0,48 € | 0250807633 | | 16.2.2016 | 16.2.2016 | |
| 160005 | Z + Z spol. s r.o. | Laminátová podlaha, molitan, lišty. | 1286,10 € | | 2/Bal 2016 | 11.2.2016 | 12.2.2016 | |
| 112016 | GEOing, spol. s r.o. | Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie. | 360,00 € | | 3/Chm 2016 | 11.2.2016 | 12.2.2016 | |
| 4141207656 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | Vytýčenie VN a NN sietí. | 42,38 € | | 2/Chm 2016 | 12.2.2016 | 12.2.2016 | |
| 10160028 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz a likvidácia odpadov Hater 01/2016. | 551,10 € | 6/2010 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 10150055 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia stropov MŠ Nitr. Pravno - II. čas. | 3964,77 € | 6/2010 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 10160031 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Odpracované hodiny a materiál na ČOV byt. domy A -H 01/2016. | 1191,59 € | Delimitačný pro | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 6781856687 | Slovak Telecom, a.s. | Hlasové služby a volania za 01/2016. | 38,89 € | 1010581503 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 2016009 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Šišky na karneval. | 76,80 € | | 1/Te 2016 | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 1118674234 | O2 Slovakia, s.r.o. | Hlasové služby a volania za 01/2016. | 28,92 € | 80208136 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 10160027 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 01/2016 | 58,68 € | 4/2010 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 10160059 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vrecia na separáciu odpadu. | 729,00 € | 6/2010 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 10160058 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočnej výzdoby. | 453,64 € | 6/2010 | | 11.2.2016 | 11.2.2016 | |
| 10160024 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz papiera 01/2016. | 334,80 € | 6/2010 | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 10160039 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov 01/2016. | 620,10 € | 6/2010 | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 10160022 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz PET fliaš a plastov 01/2016. | 360,00 € | 6/2010 | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 1603277 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží. | 16,02 € | 14.01.2015 | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 2161020520 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - cintorín Nitrianske Pravno. | 21,06 € | 306201104 | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 36300530 | SOFTIP, a.s. | Konzultačné a programátorské práce PAM. | 1008,00 € | Licenčná zmluva | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 26300970 | SOFTIP, a.s. | Štvrročný poplatok PAM. | 72,00 € | Licenčná zmluva | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 2016008 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 01/2016. | 46,80 € | 1.1.2013 | | 8.2.2016 | 9.2.2016 | |
| 621600090 | DATALAN, a.s. | Servisné služby Korwin 01/2016 | 192,00 € | č. 216/2007 dod | | 5.2.2016 | 8.2.2016 | |
| 601160002 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného za 01/2016. | 60,00 € | 1/VS PD dod. č. | | 5.2.2016 | 8.2.2016 | |
| 1601 | Ján Sloboda Nitrianske Pravno | Montáž kazetových stropov, plávajúcej podlahy, osadenie líšt, maľovanie v MŠ Nitrianske Pravno. | 3955,00 € | | 67/Bal 2015 | 5.2.2016 | 5.2.2016 | |
| 167230112 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vytýčenie vodovodných sietí. | 138,13 € | | 1/Chm 2016 | 3.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160025 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Vývoz cintorínov 01/2016. | 130,50 € | 6/2010 | | 3.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160023 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zvoz textilu 01/2016. | 49,50 € | 6/2010 | | 3.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160021 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Práca OLH za 01/2016. | 1200,00 € | 5/2010 | | 3.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160020 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Nájom nebyt. priestorov - soc. zariadenia MTJ na ihrisku a pozemky 01/2016. | 1500,00 € | Nájomná zmluva | | 3.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160026 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácii 01/2016. | 460,78 € | 6/2010 | | 3.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160033 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia šatní TJ Nitrianske Pravno. | 2042,00 € | 6/2010 | | 4.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160030 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Mesačný poplatok za správu bytových domov A - H 01/2016. | 2099,41 € | Zmluva o výkone | | 4.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 2016000687 | VISION Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarní. | 85,75 € | | 3/Če 2016 | 4.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 7208604667 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 02/2016 | 592,00 € | 6300230471 | | 4.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 10160033 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia šatní TJ N. Pravno. | 1701,67 € | 6/2010 | | 4.2.2016 | 4.2.2016 | |
| 20160048 | Kováčik s.r.o. | Hasiace prístroje pre LO. | 125,28 € | | 1/Li 2016 | 1.2.2016 | 2.2.2016 | |
| 16103500363 | Mountfield SK, s.r.o. | Kosačka pre FO a prísl. | 3459,65 € | | osobný odber | 1.2.2016 | 2.2.2016 | |
| 160002 | Z + Z spol. s r.o. | Laminátová podlaha Dub a doplnky - MŠ. | 1599,59 € | | 66/Bal 2015 | 29.1.2016 | 1.2.2016 | |
| 7401227665 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zmluvná pokuta -nedočerpanie množstva. | 2,28 € | 6300206591 | | 29.1.2016 | 1.2.2016 | |
| 2015102 | FEST agency & media s.r.o. | Ozvučenie a moderovanie na Vianočných trhoch 19.12.2015. | 350,00 € | | 38/Li 2015 | 28.1.2016 | 29.1.2016 | |
| 1153893 | FORTISCHEM a.s. Nováky | 1/3 nákladov zimnej údržby za 12/2015 | 75,88 € | Zmluva o spoluf | | 28.1.2016 | 29.1.2016 | |
| 7417830872 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Vyúčtovanie plynu za rok 2015 - preplatok | -66,25 € | 6300206591 | | 28.1.2016 | 29.1.2016 | |
| 201600038 | Ján Drabik JD Servis | Tlačiareň a toner k §52a | 285,00 € | | osobný odber | 28.1.2016 | 29.1.2016 | |
| 160001 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Vlajky SR 100x150 cm 10 ks. | 189,00 € | | 1/Bo 2016 | 28.1.2016 | 29.1.2016 | |
| 60002816 | Združenie miest a obcí Hornej Nitry | Jednorázový členský príspevok ZMO HN na 22. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour. | 100,00 € | 4.12.2008 | | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2160062 | TESCO copiers, s.r.o. | Toner | 78,00 € | | osobný odber | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2161010684 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - požiarna zbrojnica. | 28,08 € | 306201104 | | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2161010685 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - Obecný úrad. | 28,08 € | 306201104 | | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2161010686 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s. | Vodné - verejné WC. | 0,00 € | 306201104 | | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2161010715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnos, a.s | Vodné - fontána. | 0,00 € | 306201104 | | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2016002 | Peter Oller Nitrianske Pravno | Dodávka kazetových a sadrokartónových stropov 254 m2. | 3657,60 € | | 62/Bal 2015 | 26.1.2016 | 27.1.2016 | |
| 2015089 | Jarmila Personová Nitr. Pravno | Stravovanie zamestnancov za 12/2015 | 59,28 € | 1.1.2013 | | 20.1.2016 | 21.1.2016 | |
| 160100038 | SUBAKOprint, s.r.o. | Tlač Pravnianskych zvestí. | 137,94 € | | 2/Če 2016 | 20.1.2016 | 21.1.2016 | |
| 7228567406 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Záloha - zemný plyn za 01/2016 | 592,00 € | 6300230471 | | 19.1.2016 | 20.1.2016 | |
| 10150654 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Používanie motorového vozidla 12/2015 | 60,18 € | 4/2010 | | 15.1.2016 | 18.1.2016 | |
| 1532 | Oľga Petiašová Babitzová | Stravovanie zamestnancov 12/2015 | 249,60 € | dod. 1/1/2011 | | 15.1.2016 | 18.1.2016 | |
| 10150664 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - zastávka pri zdravotnom stredisku | 338,14 € | 6/2010 | | 18.1.2016 | 18.1.2016 | |
| 10150665 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Výmena ističa - budova OcÚ N. Pravno | 40,48 € | 6/2010 | | 18.1.2016 | 18.1.2016 | |
| 5331911551 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok - mobil OHZ | 0,06 € | 0250807633 | | 18.1.2016 | 18.1.2016 | |
| 10150662 | Obec Nitrianske Pravno s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia a vianočná výzdoba 12/2015 | 424,70 € | 6/2010 | | 14.1.2016 | 15.1.2016 | |
| 15143 | Skládka TKO Vyšehradné | Vývoz a uloženie odpadu. | 3349,83 € | Zmluva o dielo | | 14.1.2016 | 15.1.2016 | |
| 5041501881 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Vyúčtovanie predplatného za rok 2015 | 46,97 € | OP1406 | | 14.1.2016 | 15.1.2016 | |
| 5330778105 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok - internet Klub dôchodcov. | 7,98 € | 0247802499 | | 14.1.2016 | 15.1.2016 | |
| 5330780042 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný poplatok - dátový paušál LO | 3,96 € | 0247802499 | | 14.1.2016 | 15.1.2016 | |
| 302601480 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Vyúčtovanie elektr. energie za rok 2015 - nedoplatok. | 627,01 € | 3100458257 | | 14.1.2016 | 15.1.2016 | |
| 5151201082 | Hornonitrianske bane Prievidza | Školenie nosičov autonómnych dýchacích prístrojov. | 77,40 € | | 3/Hz 2015 | 12.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 1116499216 | O2 Slovakia Bratislava | Hlasové služby a volania | 32,88 € | 80208136 | | 12.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 601150105 | SAD Prievidza a.s. | Doprava občanov Vyšehradného | 60,00 € | Zmluva č. 1/VS | | 12.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 1575727 | Lindstrom, s.r.o. Trnava | Prenájom rohoží | 21,36 € | Zmluva z 14.1.2 | | 12.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 2016002 | GKV & AC, s.r.o. Prievidza | Poskytnutie komplexného systému požiarnej ochrany a služieb na úseku BP. | 265,55 € | Zmluva o poskyt | | 12.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 012016 | Peter Ličko Nitr. Pravno | Pokládka plávajúcej podlahy, osadenie soklových a prechodových líšt 156 m2 a opravu a maľovanie stien v MŠ Nitr. Pravno. | 1745,00 € | | 65/Bal 2015 | 13.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 012016 | Darina Haragová Darina Nitr. Pravno | Materiál - tvorivé dielne 19.12.2015. | 100,00 € | | 64/Bal 2015 | 12.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 2016000224 | VISION Tech, s.r.o. Nitr. Pravno | Tonery do Klubu dôchodcov. | 55,96 € | | 1/Če 2016 | 13.1.2016 | 13.1.2016 | |
| 10150653 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Likvidácia odpadu - Hater a vývoz | 846,42 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150661 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Stavebná akcia - renovácia stropov MŠ Nitr. Pravno 1.čas | 4969,48 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150650 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Zvoz textilu - N.Pravno,Solka a Vyšehradné 12/2015 | 45,00 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150652 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Zvoz cintorínov 12/2015 | 135,00 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150651 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Vývoz ohradníkov N.Pravno,Solka,Vyšehradné 12/2015 | 132,00 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150660 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Údržba ver.zelene N.Pravno, Solka a Vyšehradné 12/2015 | 181,80 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150659 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Posypový materiál na zimnú údržbu 12/2015 | 94,94 € | 6/2010 | | 8.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 1560002141 | Centrum polygraf.služieb Sklabinská 1 Bratislava | Tlačivá matrika. | 48,45 € | | 1/Dob 2015 | 11.1.2016 | 11.1.2016 | |
| 10150656 | Obec Nitr.Pravno s.r.o. | Materiál a práca ČOV byt. domy A-H 12/2015 | 4736,10 € | Delimitačný pro | | 8.1.2016 | 8.1.2016 | |
| 20150104 | Miroslav Jašek -Elektro | Materiál - hasiči | 60,06 € | | osobný odber | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 621505237 | Datalan, a.s. Bratislava | Servisné služby - program Korwin | 192,00 € | 216/2007 a dod. | | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 2016001 | Peter Oller Nitrianske Pravno | Dodávka kazetových a sadrokartonových stropov. | 6192,00 € | | 62/Bal 2015 | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 201601 | Vladimír Polák Nitrianske Pravno | Montáž kazetových a sadrokartonových stropov v MŠ Nitr. Pravno. | 4300,00 € | | 63/Bal 2015 | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 6780942413 | Slovak Telekom a.s.Bratislava | Hlasové služby a volania | 32,81 € | 1010581503 | | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 20160075 | BROS Computing Žilina | Zmluva o odbornej technologickej pomoci. | 66,00 € | Zmluva o OTP 20 | | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 042016 | Harag Marian Haloo N.Pravno | Odborný dohľad pohrebiska 10-12/2015. | 810,00 € | Zmluva zo dňa 0 | | 7.1.2016 | 7.1.2016 | |
| 20150010 | Lubená Poluvsie | Vystúpenie FS Lubená na Vianočných trhoch dňa 19.12.2015. | 200,00 € | | 37/Li 2015 | 5.1.2016 | 5.1.2016 | |
| 20153019 | Euronet Slovakia s.r.o. Pov.Bystrica | Webhosting Optimal 01012016 - 31032016 - vyúčt. faktúra. | 0,00 € | 80014780 | | 5.1.2016 | 5.1.2016 | |
| 35303050 | SOFTIP a.s. Žilina | Konzultačné práce. | 1008,00 € | Licenčná zmluva | | 5.1.2016 | 5.1.2016 | |
| 04012016 | MUDr.Guleja Bernard | Preventívne prehliadky členov OHZ. | 140,00 € | | osobne | 5.1.2016 | 5.1.2016 | |
| 2015436 | Bus doprava s.r.o. Prievidza | Doprava FO - Prievidza - N.Pravno - Výčapy Opatovce a spä | 253,44 € | | 1/a Bal 2015 | 4.1.2016 | 4.1.2016 | |